乌海市委组织部 2019年部门预算公开

乌海市委组织部

2019年部门预算公开报告

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门主要职责

主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作；负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）乌海市委组织部部门机构情况

市委组织部内设12个职能科室（办公室、组织科、干部任免调配科、干部一科、干部二科、青干干教科、综合考核评价科、干部监督科、研究室、人才科、党的建设制度改革专项小组办公室、信息督查室），下设3个事业单位：乌海市党员教育中心、乌海市党代表大会代表联络办公室、乌海市党员管理中心，代管3个事业单位：乌海市委组织部信息中心、乌海市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室、市领导班子和领导干部考核评价中心。

单位情况表

（二）人员基本情况

共有人员编制54个，其中行政人员编制32个，事业人员编制22个。实有人数53人，其中在职人数48人（行政在职31人，事业在职17人），退休3人，聘用2人。

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2019年收入预算934.04万元，比2018年预算减少15.28万元，下降1.61%，减少主要由于机构设置调整，人员调整，故人员和公用经费相应减少，基本支出减少。

支出预算934.04万元，比2018年预算减少15.28万元，下降1.61%，减少主要由于机构设置调整，人员调整，故人员和公用经费相应减少，基本支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入934.04万元，其中：一般公共预算拨款收入   934.04万元，占比100%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出934.04万元，其中：基本支出683.04万元，占比73.13%；项目支出251万元，占比26.87%。主要用于行政运行、干部教育培训等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

为二级预算单位，财政拨款收支预算934.04万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类752.91万元，比上年预算数减少2.49万元。主要用于发放单位职工工资。

2.社会保障和就业类110.54万元，比上年预算数减少11.86万元。主要用于交纳单位职工养老保险和职业年金。

3.医疗卫生与计划生育类23.53万元，比上年预算数减少0.42万元。主要用于交纳单位职工医疗保险。

4.住房保障类47.06万元，比上年预算数减少0.51万元。主要用于交纳单位职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年，财政拨款“三公”经费支出预算42.77万元，与上年预算数相同，本年预算数比上年预算减少2.26万元，下降5.02%。其中：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同。

2. 公务接待费29.5万元，比上年预算数减少33.25万元，下降3.75%。

3. 公务用车购置及运行维护费13.27万元，比上年预算增加1.49万元，增长12.65%。变动主要原因：严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，“三公”经费按比例进行缩减。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算428.74万元，比上年减少8.74万元，下降2%。变动幅度不大，产生变动原因是严格管控办公用品及印刷费用等支出。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算200万元，政府采购工程预算40万元，政府采购服务预算10万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆2辆，均为机要应急车辆。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算221万元，占全部项目支出预算的88.05%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝彬彤  联系电话：0473—3998928

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。

附件1：附件.zip