乌海市委组织部2017年度决算公开报告

目      录

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

第一部分部门基本情况

一、部门职能

负责研究和指导全市县处级领导班子和干部队伍建设、全市干部教育培训工作、党的基层组织建设和党员队伍建设工作。负责协调、规划和指导党员的教育培训和党员干部现代远程教育工作，主管党员的管理和发展工作。负责全市人才队伍建设统筹抓总工作。负责全市县处级干部和党群系统干部日常管理、干部档案管理工作。负责全市县处级干部监督管理和年度考核工作。负责全市党建制度改革相关工作、党建研究工作等。

二、机构设置及单位构成情况

市委组织部现有行政编制34个，实有31人，其中，机关工勤编制4个，实有2人；参公事业编制9个，实有9人，事业编制9人，实有9人。

人员情况,在职人数49人，行政31人，参公9人，事业9人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出结构分析

财政拨款16291439.8元，支出16145844.47元，结转145595.33元，按功能分类，其中：商品和服务支出10293688.35元；工资福利支出4991117.12元；其他资本性支出135844.8元。

（二）收入支出与预算对比分析

预算收、支8943200元，决算收入16291439.8元、支出16145844.47元，结转145595.33元。

（三）收入支出与上年度对比分析

2017年预算收、支8943200元，2016年预算收、支14073000元，比2016年减少了5129800元，同比下降了36.45%。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,629.14万元，其中：本年收入合计1,629.14万元；支出总计1,629.14万元，其中：年末结转和结余14.56万元。与2016年度相比，收入1045.8万元；支出1045.8万元，增长55.78%。主要原因：全面贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，市区两级人大政府政协换届等工作，相关经费增加。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,629.14万元，其中：财政拨款收入1,629.14万元，占100%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,614.58万元，其中：基本支出834万元，占51.7%；项目支出780.59万元，占48.3%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,629.14万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,629.14万元，其中：年末结转和结余14.56万元。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,614.58万元，其中：基本支出834万元，占51.7%；项目支出780.59万元，占48.3%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出834万元，其中：人员经费559.6万元，主要包括：办公费支出376706.75元;印刷费支出313137元；差旅费支出564883.5元；培训费支出1080015元；公用车辆维护费69849.81元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为47.4万元，支出决算为7.98万元，完成预算的16.8%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元，完成预算的56.3%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算的2.9%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，厉行节约，“三公”经费实际支出减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7.98万元，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.98万元，占87.5%；公务接待费支出1万元，占12.5%。具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中：公务用车运行维护费支出6.98万元，用于车辆维修维护，财政拨款开支的公务用车保有量2辆。公务接待费支出1万元。其中：国内公务接待费1万元，接待7批次，共接待60人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出274.4万元，比2016年增加218.87万元，增长12.5%。主要原因是：办公设备的更换、增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，实有车辆2辆。由于公车改革，现一般公务用车2辆，比2016年减少6辆（6辆公车均已分配给其他单位，但未办理过户手续）。单位价值50万元以上和单位价值100万元以上专用设备均为0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，领导对公共资金的预算安排以及公共资金的使用进行实时监督管理。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王启飞    联系电话：0473-2999826

附件1：8163211280.xls