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中国共产党乌海市委员会组织部2026年预算公开报告

作者：来源：
发布时间：2026-03-04
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中国共产党乌海市委员会组织部

2026年预算公开报告

批复时间：2026年2月14日

公开时间：2026年3月 4 日

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、转移支付项目情况表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门职责

1、主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。

2、协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

3、代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作。

4、负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况。

5、负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市委组织部部门预算包括：部门本级预算。

（一）乌海市委组织部部门机构

2026年，乌海市委组织部共有机构数 4 家，其中财政拨款的行政单位 1 家、参照公务员法管理的事业单位 1 家、公益一类事业单位 2 家。与去年相比相同。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党乌海市委员会组织部	财政拨款的行政单位
2	市党员教育和人才服务中心	非独立核算公益一类参公事业单位
3	市委组织部政务保障中心	非独立核算公益一类事业单位
4	市干部人事档案中心	非独立核算公益一类事业单位

（三）乌海市委组织部所属单位机构及人员基本情况

1.乌海市委组织部部门。公务员编制 32 个，工勤编制2个；实有公务员 24 人，比上年减少 4 人，增加的原因为干部动态交流。工勤人员 2 人，与上年持平。离退休职工 5 人，与上年持平。

2.市党员教育和人才服务中心。非独立核算公益一类事业单位，参公编制 21个，实有人员 16 人，比上年增加 5 人，增加的原因为干部动态交流。

3.市委组织部政务保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15个，实有人员8人。比上年减少1人，减少原因为干部动态交流。

4.市干部人事档案中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制15个，实有人员7人。比上年减少2人，减少原因为干部动态交流。

三、部门（单位）主要工作任务及目标

2026年主要工作任务和目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于党的建设重要思想，关于党的自我革命的重要思想以及习近平总书记对内蒙古系列重要讲话重要指示精神，全面落实全国、全区组织部长会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦落实自治区党委“1571”工作部署，紧扣我市“绿色转型、创新发展”定位和市委确定的各项重点工作，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等各项工作，持续深化模范部门和过硬队伍建设，为实现“十五五”良好开局、推动资源型城市转型发展提供坚强组织保证。

第二部分 2026年部门预算安排情况说明

一、2026年部门预算收支总体情况说明

市委组织部部门本年收入、支出预算总计 2729.27万元，与上年相比收、支预算总计减少 259.54万元，下降 8.68%，主要原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。

（一）收入预算总计 2729.27万元。包括：

1．本年收入合计 2703.91万元。

（1）一般公共预算拨款收入2703.91万元，与上年相比减少 252.39万元，下降8.54%。主要原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为25.36万元。与上年相比减少 7.15 万元，下降21.99%。主要原因是根据实际需求结转。

（二）支出预算总计 2729.27万元。包括：

1．本年支出合计2729.27万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2460.68万元，主要用于人员经费及项目支出。与上年相比减少 254.81万元，下降 9.38 %。主要原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。

（2）社会保障和就业支出（类）110.51万元，主要用于统一管理的离退休人员项目外工资支出和机关在职人员社会保险、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比减少31.68万元，减少22.28%。编制2026年预算时我单位在职人员比上年减少2人，故相应费用减少。

（3）卫生健康支出（类）60.8万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。与上年相比增加10.36万元，增加20.54%。主要原因是医疗保险调整基数，基数升高，故费用增加。

（4）住房保障支出（类）97.28万元，主要用于是按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。与上年相比增加16.58万元，增加20.55%。主要原因是公积金缴费基数动态调整，基数升高，故费用增加。

2．年终结转结余为 25.36 万元，主要原因是按照实际需求结转，包含乌海组织系统信息化建设工程14.4万元及干部人事档案信息化工作经费10.96万元。

二、收入预算情况说明

市委组织部部门本年收入预算合计2729.27万元，包括本年收入 2703.91万元，上年结转结余25.36万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2703.91万元，占99.07%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0万元，占0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入25.36万元，占 0.93%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占0 %；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

市委组织部部门本年支出预算合计2729.27万元，其中：

基本支出 1144.91万元，占41.95 %；

项目支出 1584.36万元，占58.05 %；

事业单位经营支出0万元，占0 %；

上缴上级支出 0 万元，占0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占0 %。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

市委组织部部门本年财政拨款收、支总预算 2729.27万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 2703.91万元、占比 99.07 %；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占比 0 %；上年结转 25.36万元，占比0.93 %。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少259.54 万元，下降 8.68 %。主要原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算财政拨款支出预算 2729.27 万元，与上年相比减少 259.54万元，下降 8.86 %。主要原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 2460.68万元，与上年相比减少 254.81 万元。其中：

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算14.89万元，与上年相比增加1.8万元，增加13.75%。变动原因：参公人员增加，事业人员减少，故有所变化。

2.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算861.43万元，与上年相比增加92.06万元，增加11.97%。变动原因：由于在职人员晋级晋档、职务职级晋升及转正定级故有所变化。

3.组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1569.96万元，与上年相比减少330.56万元，下降17.39%。变动原因是本年减少了干部人事档案信息化工作经费项目，并且其他项目经费预算都有所减少，故比上年减少。

4.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算14.4万元，与上年相比减少18.11万元，下降55.71%。变动原因：根据应付尾款实际需求结余。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为110.51万元，与上年相比减少31.68万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算5.31万元，与上年相比增加0万元，增加0%。变动原因：与去年无变化。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算105.2万元，与上年相比增加13.95万元，增加15.29%。变动原因：养老保险调整基数，基数升高，故费用增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，与上年相比减少45.63万元，下降100%。变动原因：我单位2026年无退休人员，故职业年金有变动。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为60.8万元，与上年相比增加10.36万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算60.8万元，与上年相比增加10.36万元，增加20.54%。变动原因：医疗保险调整基数，基数升高，故费用增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为97.28万元，与上年相比增加16.58万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.28万元，与上年相比增加16.58万元，增加20.55%。主要原因：公积金缴费基数动态调整，基数升高，故费用增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费 1060.34 万元。主要包括：基本工资 289.47 万元、津贴补贴 351.81万元、奖金88.75万元、绩效工资 56.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.2万元、职工基本医疗保险缴费60.8万元、其他社会保障缴费2.12万元、住房公积金97.28万元、其他工资福利支出 2.59万元、退休费5.04万元、其他对个人和家庭的补助 0.36 万元等。

（二）公用经费 84.57万元。主要包括：伙食补助费10万元、办公费 8万元、邮电费 1 万元、租赁费 0.7万元、培训费 18.61 万元、公务接待费 1.87 万元、工会经费14.89万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 27.51万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市委组织部部门本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.87万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0 %；公务接待费支出1.87 万元，占100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.87 万元，比上年预算增加0 万元，增长 0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不存在此项内容。。

3．公务接待费预算支出1.87万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年相比无变化。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市委组织部部门本年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市委组织部部门本年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

市委组织部部门本年预算安排项目 18个，项目预算总金额1584.36万元。其中，财政本年拨款金额 1559万元，财政拨款结转结余 25.36万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2026年我部机关运行经费财政拨款预算 74.57 万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费 8 万元、邮电费 1 万元、租赁费 0.7 万元、培训费 18.61 万元、公务接待费 1.87 万元、工会经费14.89万元、其他交通费用 2 万元、其他商品和服务支出 27.51 万元。

2026年机关运行经费比上年减少40.7万元，下降35.31 %，下降主要原因是本年在职人员比去年减少2人，公务员及事业人员均有所减少，故相应费用减少。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为行政单位，无事业运转经费。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算 26.3 万元，较上年减少 20.85 万元，下降 44.22 %。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算 3.5 万元，占比 13.3 %，较上年减少 43.65 万元，下降92.58 %，减少原因是上年将纸制品也归于货物类，今年应归于服务类。

2.工程类预算 0 万元，占比 0 %，较上年增加0万元，增长 0 %，增加原因是无此项支出。

3.服务类预算 22.8 万元，占比 86.69 %，较上年增加 22.8万元，增长 100 %，增加原因是上年将纸制品归于货物类，今年应归于服务类。

编制政府购买服务项目 0 项，预算为 0 万元，服务类型为 0 ，涉及预算单位 0 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2026年公务用车及大型设备情况。

截至2025年末，共有车辆 0 辆。

单价50万元（含）以上的通用设备 4 （套），单价100万元（含）以上的专用设备 1（套）。

2.2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米、业务用房 0 方米、其他（不含构筑物） 0 平方米，较上年增加 0 平方米，增加原因无。

五、部门组织征收收入计划

2026年我部门无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市委组织部本年填报绩效目标的预算项目 16 个，公开绩效目标 16 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1559万元，占全部项目支出预算的100%。

根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 3 项，二级指标体系中：数量指标 40 项，包括开展党建理论研究数量等；质量指标 33 项，包括开展党建理论研究达标率等；时效指标 32 项，包括开展党建理论研究完成时间等；成本指标 40项，包括开展党建理论研究评审等；社会效益指标 16 项，包括研究成果带动社会发展等；可持续影响指标 16项，包括研究成果形成制度转化等；服务对象满意度指标 16 项，包括会员单位满意度等。