乌海市委组织部2020年部门预算公开报告

乌海市委组织部

2020年部门预算公开报告

2020年4月17日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。

（二）部门主要职责

主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作；负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置及预算单位构成情况

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。机构情况，分行政、参公、事业。市委组织部现有行政编制32个，实有32人，其中，机关行政人员编制32个，实有32人，工勤人员编制2个，实有2人；参公管理编制9个，实有8人，事业编制14人，实有12人。由于我单位“三定”方案涉密，内设机构职能职责无法公开。

人员情况。在职人数54人，行政32人，参公8人，事业12人，工勤2人。退休3人，聘用2人。

单位情况表

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，收入预算986.72万元，比2019年预算增加52.68万元，增长5.64 %，增加主要由于机构设置需要新增编制，2019年新增行政在职人员1人，事业在职人员6人，故人员经费和公用经费相应增加，基本支出增加。

支出预算986.72万元，比2019年预算增加52.68万元，增长5.64 %，增加主要是由于机构设置新增编制，2019年新增行政在职人员1人，事业在职人员6人，故人员经费和公用经费相应增加，基本支出增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入986.72万元，其中：一般公共预算拨款收入986.72万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出986.72万元，其中：基本支出788.72万元，占比79.93%；项目支出198万元，占比20.07%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于行政运行、干部教育培训、党员教育信息化建设、党代表联络等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算986.72万元，包括：一般公共预算财政拨款986.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出790.27万元，比上年预算数增加37.36万元。占总支出比80.09%。主要用于发放单位职工工资。。

2.社会保障和就业支出102.78万元，比上年预算数减少7.76万元。占总支出比10.42%。主要用于交纳单位职工养老保险和职业年金。

3.卫生健康支出35.44万元，比上年预算数增加11.91万元。占总支出比3.59%。主要用于交纳单位职工医疗保险。

4.住房保障支出58.23万元，比上年预算数增加11.17万元。占总支出比5.9%。主要用于交纳单位职工住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年，财政拨款“三公”经费支出预算42.77万元，与上年预算数相同，本年预算42.77万元比上年执行数6.36万元增加36.41万元，增长572.48%。

1.因公出国(境)费用0万元，与上年预算数相同，本年预算与上年执行数相同。
   2.公务接待费29.5万元，与上年预算数相同，本年预算29.5万元比上年执行数5.76万元增加23.74万元，增长412.15%，增长主要原因是今年预算数与上年相同，而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减“三公”经费，接待严格按照市本级公务接待要求，缩减接待陪同人员数量，费用相应减少，所以预算数与执行数差额较大。
   3.公务用车购置及运行维护费13.27万元，与上年预算数相同，本年预算13.27万元比上年执行数0.59万元增加12.68万元，增长2149.15%，增长主要原因是今年预算数与上年相同，，而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，“三公”经费有所缩减，除必要调研、机要通勤外严格控制公车使用，公务用车使用频次减少，运维费用减少，所以预算数与执行数差额较大。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算462.03万元，比上年增加33.29万元，增长7.76%。主要原因是：办公印刷费0.2万元、邮电费增加0.53万元、福利费增加1.87万元以及其他费用增加30.69万元，主要由于编制增加、人员增加，日常公用经费相应增加。

二、政府采购预算情况说明

2020年，政府采购预算总额353.89万元，其中：政府采购货物预算69.99万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算83.9万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆2辆，均为机要应急车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

根据2020年部门预算项目支出编制要求，2020年填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算171万元，占全部项目支出预算的86.36%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝彬彤       联系电话：0473-2999826

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

附件1：2020报告文件.pdf