中国共产党内蒙古自治区乌海市委组织部 2019年度决算公开报告

中国共产党内蒙古自治区乌海市委组织部

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分部门基本情况

一、部门职责

乌海市委组织部是乌海市委主管组织、干部、人才工作的职能部门。

主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作；负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、机构设置

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。机构情况，分行政、参公、事业。市委组织部现有行政编制32个，实有31人。机关人员编制32个，实有32人，工勤人员编制2个，实有2人；参公管理编制9个，实有8人，事业编制24人，实有13人。由于我单位“三定”方案涉密，内设机构设置情况及职能职责无法公开。

人员情况。在职人数55人，行政32人，工勤2人，参公8人，事业13人。退休3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

我单位2019年年初预算资金934.04万元,本年度支出资金1218.63万元,较预算超出276.61万元，主要由于新增干部档案用房建设项目、党员教育实践中心建设项目及“不忘初心牢记使命”主题教育办公经费，执行数增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,218.63万元，其中：本年收入合计1,210.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7.98万元；支出总计1,218.63万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1.48万元。与2018年度相比，收入总计增加16.48万元，增长1.40%；支出总计增加16.48万元，增长1.40%。主要原因：2019年度主题教育办公室设在我单位，新增“不忘初心牢记使命”主题教育办公经费。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,210.65万元，其中：财政拨款收入1,210.65万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,217.15万元，其中：基本支出808.39万元，占66.40%；项目支出408.76万元，占33.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,218.63万元，其中：年初结转和结余7.98万元；支出总计1,218.63万元，其中：年末结转和结余1.48万元。与2018年度相比，收入增加16.48万元，增长1.40%；支出增加16.48万元，增长1.40%。主要原因：2019年度主题教育办公室设在我单位，新增“不忘初心牢记使命”主题教育办公经费。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,217.15万元，其中：基本支出808.39万元，占66.40%；项目支出408.76万元，占33.60%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出808.39万元，其中：人员经费606.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加6.93万元，主要原因是：内设机构增加人员增加、经费相应增加；公用经费201.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费等，较上年减少47.75万元，主要原因是：严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减经费开支，公用经费支出减少。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为42.77万元，支出决算为6.36万元，完成预算的14.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为13.27万元，支出决算为5.76万元，完成预算的43.40%；公务接待费预算为29.50万元，支出决算为0.59万元，完成预算的2.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：“三公”经费预算数每年按照上年度预算进行，而执行过程中严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减“三公”经费，接待严格按照市本级公务接待要求，缩减接待陪同人员数量，费用相应减少，所以预算数与执行数差额较大。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.36万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.76万元，占90.60%；公务接待费支出0.59万元，占9.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出5.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出5.76万元，用于2辆公务用车的日常用油、车辆维修维护，车均运维费2.88万元，较上年减少0.76万元，主要原因是除必要调研、机要通勤外严格控制公车使用，公务用车使用频次减少，运维费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.59万元。其中：国内公务接待费0.59万元，接待10批次，共接待54人次。主要用于上级领导到我市开展调研等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.03万元，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”和自治区有关要求，缩减“三公”经费，接待严格按照市本级公务接待要求，缩减接待陪同人员数量，费用相应减少。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年填报绩效目标的预算项目总体按照项目预设目标进行，在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，对本年的部分项目预算实施绩效管理。年内，我单位按要求及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题整改和信息公开工作，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

经评价，我单位预算绩效目标资金使用科学合理，合法合规。评价结果良。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出201.83万元，比2018年减少47.74万元，降低19.10%。主要原因是：一是单位人员调动，按工资比例提取的定额办公经费减少；二是严格执行中央、自治区、市本级财政要求，缩减经费开支，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计105.90万元，其中：政府采购货物支出105.90万元，比2018年增加105.90万元，增长100%，主要原因是：2018年度未进行政府采购支出，2019年根据工作增加、业务增加，办理政府采购支出105.90元；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于机要通勤，日常工作、开展调研等用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝彬彤    联系电话：0473-2999826

附件1：中国共产党内蒙古自治区乌海市委组织部表.pdf