市委组织部2018年预算公开

目 录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分部门预算表（见附表）

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第四部分   名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

乌海市委组织部是乌海市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。现有编制51个，在职人员49名。市委组织部内设12个行政科室，下设3个事业单位，代管2个事业单位。

主要职责如下：

主要职责是研究和指导全市党的基层组织特别是各领域、各行业、各系统党的基层组织建设，进一步规范党组织的设置和活动方式。协调、规划和指导党员的教育管理培训工作，主管党员的管理和发展工作；主管全市干部教育培训工作，制定并落实干部教育培训规划；根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全市干部队伍建设和领导班子建设总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。代市委做好县处级领导干部选拔任用及干部年度考核等日常管理工作，负责各区和市直各部门科级干部的备案和干部宏观管理工作；负责党的建设制度改革相关工作；负责对全市干部选拔任用工作和县处级领导干部的日常监督，及时向市委和自治区党委组织部反映重要情况；负责全市人才队伍建设的宏观管理工作；抓好组织部门自身建设。

二、预算单位构成说明

市委组织部内设12个职能科室（办公室、组织科、干部任免调配科、干部一科、干部二科、青干干教科、综合考核评价科、干部监督科、研究室、人才科、党的建设制度改革专项小组办公室、信息督查室），下设3个事业单位：乌海市党员教育中心、乌海市党代表大会代表联络办公室、乌海市党员管理中心，代管2个事业单位：乌海市委组织部信息中心、乌海市非公有制经济组织和社会组织党工委办公室。

三、人员情况总表

 单位：人

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

（一）收入情况说明

行政运行（组织事务）收入444.08万元，机关服务（组织事务）67.32万元，其他组织事务支出444万元。归口管理的行政单位离退休20.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.54万元。财政对失业保险基金的补助0.3万元，财政对工伤保险基金的补助0.67万元，财政对生育保险基金的补助1.19万元。行政单位医疗20.36万元，事业单位医疗3.59万元，住房公积金47.57万元，总计1149.32万元。

（二）支出情况说明

行政运行（组织事务）支出444.08万元，机关服务（组织事务）67.32万元，其他组织事务支出444万元（为项目支出，包括干部实绩考核专项工作经费6元，组织工作经费8万元，调研工作经费4万元，党代表联络办经费60万元，党建工作述职评议专项经费50万元，党员干部现代远程教育专项工作经费11万元，“不忘初心 牢记使命”主题教育活动经费200万元，聘用人员工资5万元，干部教育培训经费100万元）。归口管理的行政单位离退休20.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.35万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.54万元。财政对失业保险基金的补助0.3万元，财政对工伤保险基金的补助0.67万元，财政对生育保险基金的补助1.19万元。行政单位医疗20.36万元，事业单位医疗3.59万元，住房公积金47.57万元，总计1149.32万元。

二、财政拨款收支预算说明

（一）财政拨款规模情况说明

为二级预算单位

（二）财政拨款预算结构情况说明

一般公共服务支出955.4万元；社会保障和就业支出122.4万元；医疗卫生和计划生育支出23.95万元；住房保障支出47.57万元。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明

2018年，财政拨款预算支出数为1149.32万元，比上年预算数减少442.01万元，具体情况如下：

1.其他组织事务支出中干部教育培训经费减少53万元；

2.调研工作经费减少1万元；

3.三公经费减少2.37万元；

4.日常公用经费减少3.8万元；

5.办公费减少8.15万元；

6.其他商品和服务支出减少45.6万元；

7.印刷费减少2万元；

8.邮电费减少2万元；

9.公务用车运行维护费减少0.62万元；

10.住房公积金增加12.57万元；

11.机关事业单位职业年金增加4.98万元；

12.机关养老保险增加12.45万元；

13.归口管理的行政单位离退休费用增加1.43万元。

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

2018年，财政拨款“三公”经费支出预算万元，比上年同口径减少2.37万元，减少率5%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。

无

（二）公务接待费。

2018年比2017年减少1.75万元，同比下降5%。

（三）公务用车购置和运行维护费。

1.公务用车购置费。

无

2. 公务用车运行维护费。

2018年比2017年减少0.62万元，同比下降5%。

四、机关运行经费情况说明

2018年，机关运行增加18.53万元。人员增加是机关经费增加原因之一：新增事业工作人员9人，1人调出。

五、政府采购预算情况说明

2018年，根据工作需要进行采购。

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

无

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

第三部分 部门预算表（见附表）

乌海市委组织部 预算公开事项咨询电话：0473-3998817

             第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

附件：1.部门预算公开样表封皮

     2.部门收支预算总表1

     3.部门收入预算总表2

     4.部门支出预算总表3

     5.财政拨款收支预算总表4

     6.一般公共预算财政拨款支出预算表5

     7.财政拨款基本支出预算表6

     8.政府性基金预算支出预算表7

     9.财政拨款“三公”经费支出预算表8

附件1：项目支出绩效目标表.zip